Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 150

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2022 § 150

779/02.02.00/2021  

Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen.

 Vuosi 2022 on ollut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti haasteellinen ja monelta osin vaikeasti ennakoitava. Olemme vuoden aikana kohdanneet tilanteita, joita emme olisi voineet talousarvion valmisteluvaiheessa kuvi-tellakaan. Haasteita ovat tuoneet koronan myötä merkittävästi lisääntynyt lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve, ukrainalaiset oppilaat, muutokset kuljetustarpeissa ja -kustannuksissa sekä muut ennakoimattomasti lisään-tyneet henkilöstökustannukset kuten palkankorotukset.

 Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan osalta talousarvio on ylitty-mässä opetuksen tulosalueen useilla menokohdilla. Suurimpia poikkeuksia suunniteltuun talousarvioon ovat:

 - Henkilöstökustannukset: palkankorotukset, ennakoimaton tarve erityi-sen ja vaativan tason tuen järjestämiseen työsuojelullisin perustein, ukrainalaisten lasten valmistava opetus, henkilöstön sairauspoissaoloista johtuvat lyhyet sijaisuudet. Henkilöstökulut ylittyvät kokonaisuudessaan n. 500 000 €.

 - Koulukuljetukset: kuljetussopimusten indeksikorotukset sekä tarvittavat uudet reitit Vihannin alueella, kustannusten nousu on koko vuoden osalta n. 500 000 €.

 - Muissa kunnissa ja erityisoppilaitoksissa tapahtuva opetus: kotikuntakorvausten määrä sekä muiden kuntien ja opetuksen järjestäjien laskuttamat kulut ovat nousseet huomattavasti.

 Opetuksen tulosalueen toteumaan kokonaisuutena ovat vaikuttaneet han-kerahat, joiden käyttö kohdentuu myös vuodelle 2023. Ukrainalaisten las-ten valmistavaan opetukseen on ennakoivasti haettu valtionosuusrahoi-tusta vuodelle 2022 noin 280 000 €, mikä tulee näkymään lisäyksenä kau-pungin peruspalveluiden valtionosuuden kokonaisuudessa. Osassa opetus-toimen yksiköistä talousarvio on alittunut, mikä tasoittaa tulosalueen ko-konaisuutta.

 Varhaiskasvatuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan tulosalueiden talousarvio on toteutumassa suunnitellusti.

 Tämänhetkisen arvion mukaan tulevaisuuslautakunnan talousarvion ylitys on arvioitu 900 000 € suuruiseksi (n. 1,9 % lautakunnan toimintakat-teesta).

 Liitteenä talouden toteutumaraportti 31.10.2022

Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Hänninen Lucina

Päätösesitys Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 900 000 euron lisätalousarvion hyväksymistä edellä mainittujen seikkojen perusteella.

Päätös Hyväksyi esityksen.