Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.10.2025/Pykälä 286

Kaupunginhallitus 06.10.2025 § 286

519/02.02.00/2025  

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

 Kaupunginhallitus on 23.6.2025 antanut oheisen liitteen mukaisen talousarvion laadintaohjeen, jonka mukaan kaupunginhallituksen toimialan toimintakatteen talousarvioraami on -6,73 milj. euroa.

 Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvioesitys on vielä keskeneräinen, koska kaikkiin kuntaosuuksiin ei ole saatu lopullisia tietoja. Tämän hetken valmistelutilanteen mukaan talousarvioesitys poikkeaa noin 2 500 euroa kaupunginhallituksen antamasta raamista.

 Kaupunginhallituksen toimialan investointiesitys vuodelle 2026 on 340 000 euroa, joka muodostuu seuraavista tietohallinnon keskitetyistä investointitarpeista: sähköiset palvelut ja tietoturva 85 000 euroa, toimialojen tietojärjestelmät 200 000 euroa sekä varautuminen ja kameravalvonta 55 000 euroa. Investointiesitys on sisällytetty kaupunginhallituksen antamaan investointien 7,0 milj. euron investointiraamiin.

Liite Vuoden 2026 talousarvion laadintaohje

 Kaupunginhallituksen talousarvio 2026, taloussuunnitelma 2027 – 2028

 Kaupunginvaltuuston talousarvio 2026, taloussuunnitelma 2027 – 2028

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys  Merkitään valmistelutilanne tiedoksi.

Päätetään lopullisesta talousarvioesityksestä varsinaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 18.28 - 18.45.