RSS-linkki
Kokousasiat:https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2024/Pykälä 155
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Vaka_henkilöstökulut_12.11.2024 |
|
Liite 2 | Varhaiskasvatus_19.11.2024 |
Varhaiskasvatuksen tulosalueen lisämäärärahatarve vuodelle 2024
Tulevaisuuslautakunta 19.11.2024 § 155
531/02.02.00/2023
Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Vuolukka
Vuosi 2024 on ollut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti haasteellinen ja monelta osin vaikeasti ennakoitava. Talousarviota ei ole laadittu olemassa olevan toiminnan mukaisena, vaan se on ollut alibudjetoitu toimintaan nähden. Haasteita ovat tuoneet merkittävästi lisääntynyt lasten ja perheiden tuen tarve sekä tarvittavaan henkilöstömäärään suhteutettuna liian pieniksi arvioidut henkilöstömäärärahat. Kustannuksia lisäävät myös muut ennakoimattomasti lisääntyneet henkilöstökustannukset kuten varhaiskasvatuksessa käyttöönotettu varallaolosopimus ja opiskelijaohjauksista maksettavat korvaukset.
Varhaiskasvatuksen tulosalueella henkilöstökustannuksia lisäävät henkilöstön sairauspoissaoloista johtuvat sijaisuudet, jotka ovat lisääntyneet loppuvuoden aikana. Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta ovat lisääntyneet erilaisten lastensuojeluun liittyvien tarpeiden seurauksena.
Kokonaisuudessa tulee huomioida myös varhaiskasvatusmaksutuottojen supistuminen ennakoitua vähäisemmiksi. Henkilöstömäärärahojen puutteita on mahdollista kattaa ostopalveluihin sekä yksityisen hoidon tukeen ja – kuntalisään varatuista määrärahoista. Ostopalveluiden kilpailuttamisen ja kaupungin oman palvelutuotannon kattavuuden vuoksi ostopalveluihin varattuja määrärahoja on säästymässä. Varhaiskasvatuksen tulosalueella lisämäärärahan tarve kokonaisuudessaan on 335 000 €.
Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Liimatainen Marianne
Päätösesitys Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 335 000 euron lisämäärärahan hyväksymistä varhaiskasvatuksen tulosalueelle edellä mainittujen seikkojen perusteella.
Muutettu päätösesitys Katetaan varhaiskasvatuksen määrärahan tarve tulevaisuuslautakunnan sisältä ja tehdään seuraava määrärahansiirto:
30 Tulevaisuuslautakunnan toimialue -335.000 euroa
320 Varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue +335.000 euroa.
Päätös Hyväksyi esityksen.
Deena Käräjäoja ja Juho Laukka saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.14.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|