Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.07.2024/Pykälä 196

Kaupunginhallitus 01.07.2024 § 196

558/02.02.00/2024  

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

 Vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden raamin lähtötasoksi on otettu vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio (toimintakate -74,3 milj. euroa). Henkilöstömenoihin on lisätty 2,00 prosentin korotus sekä muihin menoihin 1,5 prosentin korotus lukuun ottamatta avustuksia, jotka on huomioitu vuoden 2024 tasolla.

 Näiden lisäksi raamiin on tehty seuraavat muutokset:

 - tulevaisuuslautakunnan henkilöstömenoihin on lisätty 1 095 045 euroa ja vähennetty 31 260 euroa (Haapajoen kirjasto) sekä lisätty vuokriin (Satelliitti) ym. jo vuodelta 2024 puuttuviin kuluihin yhteensä 160 155 euroa.

 - keskushallintoon on lisätty 148 170 euroa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (1/3 valtionosuuteen sisältyvästä hyte-rahasta)

  - työllisyyslautakunnan raamiin on huomioitu TE-uudistus ennakollisten valtionosuuksien mukaisena; avustuksiin lisävastuu kunnan osuudesta työmarkkinatukeen 1 020 495 euroa ja työllisyyden hoidon kustannuksiin nettona 2 413 352 euroa, joka on Raahen kaupungin osuus työllisyyden hoidosta. Tämän lisäksi avustuksiin on lisätty 350 000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen, koska raamin lähtötaso on riittämätön.

 - kaupungin nykyinen työllisyydenhoito on siirretty kehittämislautakunnan alta työllisyyslautakunnan alle (toimintakate -2 690 886 euroa v. 2024).

 Käyttötalouden tulot on huomioitu vuoden 2024 tasolla.

 Edellä kuvatulla tavalla vuoden 2025 käyttötalouden raamin toimintakatteeksi muodostuu -80,9 milj. euroa, joka jakautuu seuraavasti:

 Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu tällä hetkellä tiedossa olevien ennakkotietojen pohjalta ja niitä voidaan joutua tarkentamaan talousarvion valmistelun edetessä.

 Vuosikatteeksi modostuu 6,4 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi -1,6 milj. euroa.

 Investointimenojen raami on 9,3 milj. euroa ja nettoinvestointien 8,6 milj. euroa. Vuonna 2025 lainamäärä vähenee 2,0 milj. eurolla. Taloussuunnitelmakautena 2025 - 2027 lainamäärä vähenee yhteensä 17,7 milj. eurolla eli keskimäärin 5,9 milj. eurolla/vuosi, mikä on lähes talouden tasapainottamisohjelman tavoitteen (6,0 milj. euroa) mukainen.

Liitteet Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmien laadintaohje

 Tavoitelomake 2025

 Lomake investointiesitykseille

 Tuloslaskelma

 Rahoituslaskelma

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys Annetaan toimielimille ja valmisteleville viranhaltijoille oheisen liitteen mukainen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmien laadintaohje sekä ohjeen mukainen toimialakohtainen raamibudjetti.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.