Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 296

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 296

553/00.01.04/2022  

Valmistelija Vs. talousjohtaja Johanna Vaittinen

 Valtuutettu Esa Ylisirniön valtuustoaloite 25.4.2022:

 Nyt kun kaupungin buljetti on tehtynä ja kaikki tiedämme sen näyttävän alijäämäiseltä niin, haluaisin haastaa kaikki lautakunnat, virkamiehet, toimielimet ja päätöksentekoon osallistuvat henkilöt mukaan taloustalkoisiin.

 Budjettia laadittaessa ei ole vielä ollut tarkkaa tietoa esimerkiksi saatavista valtionavuista, hankerahoista ja muista "yllättävistä" avustuksista yms., varsinkaan niiden määrästä.

 Haastankin siis kaikki aiemmin mainitsemani tahot pyrkimään päätöksenteoissaan saamaan oman toimialueensa budjetin ylijäämäiseksi, näiden "apurahojen" oikein tiliöinnin ja harkitsevan käytön avulla, eikä suinkaan lähdettäisi miettimään kuinka ne saadaan kaikki käytettyä mahdollisimman tehokkaasti, näiden oikea aikaisuudella ja käytön kohdistamisella voimme saada säästöjä aikaan jo budjetoimiimme kaupungin kassavirtaan kohdistuviin menoihin. Tärkeää on myös pysyä budjetoinnin pohjana olleissa toimintasuunnitelmissa eikä suinkaan lähteä rönsyilemään vaikka näyttäisi, että toimialueen toteuma tulee ylijäämäiseksi.

 Mielestäni kaikkien toimialueiden tulisi pyrkiä aina ylijäämäiseen lopputulemaan, eikä vain tyytyä tilanteeseen budjetin näyttäessä alijäämää. 

 Tällöin koko kaupungin talous saataisiin näyttämään hiukan positiivisemmalta.

 Vs. talousjohtaja Johanna Vaittisen vastaus 20.6.2022:

 On totta, että jokaisen lautakunnan talousarvion tulisi lähtökohtaisesti olla hieman ylijäämäinen. Tähän tulisi ehdottomasti pyrkiä niin talousarviota laadittaessa kuin toimintasuunnitelmaa toteutettaessa. Kuluvan vuoden haasteena tulee olemaan  monesta suunnasta tulevat hinnankorotukset kiihtyvän inflaation myötä. Mikäli toimintavuoden aikana talousarvio uhkaa ylittyä, tulisi toimialalla reagoida asiaan nopeasti ja hakea ratkaisua tilanteen korjaamiseksi lähtökohtaisesti muilla tavoin kuin lisätalousarvion turvin.

 Hanketoiminnan osalta on todettava, että hankkeiden budjetointi tehdään vain tiedossa olevien ns. varmojen hankkeiden osalta. Vuosittain osa hankkeista saa myönteisen päätöksen ja osa kielteisen. Selkeyden vuoksi päätöstä odottavat hankkeet jätetään pois talousarviosta jo senkin vuoksi, ettei liiallista määrärahaa menopuolelle anneta ennen kuin hankkeen myötä tuleva tulokin on hankepäätöksellä varmistettu.

 Hanketoiminta ei saa sisältää sellaista toimintaa, joka sisältyy kaupungin muuhun toimintasuunnitelmaan, lakisääteiseen toimintaan taikka vakiintuneeseen toimintaan. Hankkeiden osalta toiminnan tulee vastata hankehakemuksessa esitettyä hankesuunnitelmaa. Hanketoiminta on kuitenkin keskeinen tuki kaupungin muulle toiminnalle, mutta rahoituksen näkökulmasta kaupungin toiminta ja hanketoiminta on pidettävä erillään.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys Esitetään kaupunginvaltuustolle:

Annetaan valtuustoaloitteeseen vs. talousjohtaja Johanna Vaittisen valmistelema vastaus.

Todetaan asia aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös Hyväksyi esityksen.